2016年司法局决算有关情况说明

　　一、决算收支增减变化情况说明

　　2016年决算财政拨款收入较上年增长7.7%，主要是2015年人员工资及津补贴有了较大的增长，财政拨款收入加大。决算支出增长主要是基本支出里的工资福利支出增长较大，商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出无明显变化，因2016年4月实行公车改革，由原来的三辆公车减少至两辆，故“三公”经费支出有所下降。

　　二、机关运行经费安排说明

　　2016年本单位机关运行经费总计6306850元，包含人员工资福利经费支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出三大块。人员工资福利经费支出5178870元；商品和服务经费支出609328元；对个人和家庭的补助支出518652元。

　　人员工资福利经费支出主要就是人员基本工资及津补贴支出、奖金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、聘用人员工资支出等。

　　商品和服务经费支出安排为办公费157061元，水电费31688元，邮电费3710元，差旅费43639元，维修（护）费31720元，会议费33753元，培训费78000元，公务接待费90000元，公务用车运行维护费40157元，工会经费27773元，福利费2196元。

　　三、政府采购执行情况说明

　　2016年度本单位严格按照县财政关于政府采购的要求和部门年初预算安排执行。

　　四、专业名词解释

　　（无）